内部統制・監査 - 業務監査

【業務内容】
●内部統制に関する業務
　①データ監査
　②薬機法、公正競争規約等の関連法令・ルール運用の監査、
　③全国拠点往査
　④新システム・業務プロセス導入時の運用状況調査、
　⑤各種監査指摘事項の改善サポート
　⑥内部統制に関する相談対応

●監査法人対応
　会計監査対応、システム間データ照合への協力

●監査役スタッフ業務
　監査計画策定、役員及び部門長ヒアリング・拠点業務監査のサポート、調書作成等

●親会社監査部門との連携
　J-SOX対応（整備評価、運用テスト、業務記述書更新など）
　内部監査対応（販売、購買、経費のサンプル）

【ポジションの魅力】
●最初に注力頂きたい業務や、徐々に担って頂きたい領域について

・優先して担って頂きたい業務は「内部統制に関する業務」です。

①販売・購買・資産管理等々のデータ監査
②薬機法対応状況の監査
③公正競争規約等の関連法令・ルール運用の監査
④新システム・業務プロセス導入時の運用状況調査　などが主な監査対象になります。

・上記は、本社だけでなく、全国の営業・サービス拠点を訪問しての拠点往査も実施します。
監査室スタッフだけによる往査も行いますが、監査役(非常勤)と同行しての業務監査がメインになります。
また、監査法人による会計監査が合わせて行われることもあります。

・監査室は監査役のスタッフでもありますので、役員及び部門長へのヒアリングや拠点業務監査の支援、および監査調書の作成などは最初から担当して頂きます。

・当社の組織、システム、業務フローなどの理解が深まってきましたら、各種監査によって指摘した事項の改善状況のサポートも担って頂きます。
さらには現場からの内部統制に関する相談事項にも対応して頂くことを期待しています。

●フェーズごとにどういった経験が積めるか、どの役割を将来的に担って頂きたいのかについて

・当社の監査室は非常に小所帯ですので、「上が詰まっていてやりたい業務ができない」ことはありません。

むしろ、幅広い監査業務を通じて、各組織への内部統制システムの整備状況、運用および業務遂行状況について、適法性・妥当性・効率性の観点から評価し、また役員をはじめとしたマネジメント層へのヒアリングによる情報なども踏まえて、組織のリスク管理や統制、業務効率の側面から課題や懸念を発見すること、組織の競争力の向上につながる有効なアドバイスや改善に向けたサポートを行って頂くことを期待します。
必要があれば、社長や本社の担当部門にも課題の共有と改善に向けた働きかけを行って頂くこともあります。

●「経営への提言」まで踏み込める
役員クラス・監査役と帯同し、視座を高める経験を積めます。

●これから組織を作る「中核メンバー」としての募集
現在、監査室は少人数の組織であり、これから体制を強固にしていくフェーズのため、
「決められた狭い業務」を繰り返すのではなく、即戦力として、将来の監査室を牽引する
リーダーシップを発揮していただきたいです。

■休日：完全週休二日制

【必須経験】
・一般企業において、社内監査業務（業務監査と会計監査）3年以上の経験を有する方。
　特に業務監査の豊富な経験を有する方。

・ITリテラシーを有する方（基幹システム(SAP)やフロントシステムのデータ抽出・加工など）。

・誰とでも円滑なコミュニケーションができると共に、積極的に自分の意見を述べられる方。

【歓迎経験】
特になし

【資格】
特になし

■職種未経験者：不可