内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
内部統制・監査 - システム監査
内部統制・監査 - 会計監査

【具体的な業務】
当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制・AI活用推進業務に携わります。

・業務監査（銀行代理業、カード業務を含む）
・個人情報保護監査
・J-SOX（内部統制監査）
・ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査
・ISMAP-LIU 内部監査
・KPI監査
・AI活用推進

▼内部監査に関する業務詳細
・内部監査の計画立案、実施、事後フォロー
・関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック
・各部門および経営者への監査結果報告
・子会社監査

▼内部統制（J-SOX法）に関する業務詳細
・内部統制評価（J-SOX法）の構築、計画立案
・内部統制文書化（業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー）
・全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ
・内部統制報告書の作成および経営者への報告
・監査法人との協議

▼AI活用推進例
・AIを活用して監査質問の立案や仮説検証を行い、効率的な監査を実施
・AIを活用して監査調書・報告書のドラフトを作成

【本ポジションの魅力】
▼メリハリのある働き方
向き合う課題や業務はたくさんありますが、時間外作業が月平均20時間程度とメリハリを付けて働けます。また出社は原則週4日です。

▼専門性の深化
IT、金融（銀行代理業、カード）、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。

▼AIの活用
時間のかかる情報分析や、見落としがちな観点・過去類似ケースの提示をAIが代行します。スピーディーなレビューと高度な思考に集中でき、より重要な業務に注力できます。

▼グローバルな視点
海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。

【組織構成】
内部監査室は2名以下の少人数で構成されています。

【開発環境、使用するツールなど】
Google Spreadsheet、Excel、Slack、Notion、ChatGPT、Gemini

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

■必須要件
下記すべて必須
・内部統制評価、構築、運用いずれかの経験2年以上（事業会社または監査法人における内部監査の経験）
・AIを活用する意欲（Notion、ChatGPT、NotebookLM）
・基本的なPCスキル（Word、Excel、PowerPointなど）

■歓迎要件
下記いずれかのスキル・経験
・システム監査の経験
・CAATを活用した経験
・AIを活用し業務改善した経験
・J-SOX業務の経験

■職種未経験者：不可